主流美发用品代理流程

来源:www.tcmfrj.com │ 网站编辑:图创软件 │ 发表时间:2019-02-23 14:53

采购流程:包括收集信息,询价,比价,议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货验收,整理付款。
 
下单:通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。采购审核员根据具体情况进行定单审核定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
 
入库:收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
退货:采购填写退货单,进行定单退货。
 
对帐:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
 
增值税发票:校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发v票上的材料名称,数量,金额。在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。
 
付款:根据付款周期编制付款计划,安排付款。

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